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[求助] 发票网上认证常见问题及操作指引

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发表于 2014-9-11 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一、导出认证未通过部分的发票
企业在进行网上认证时,遇到有部分发票没通过认证的,可以重新上传未通过认证部分的发票到国税网进行再认证,操作如下:
1.在抵扣联中重新扫描好未通过认证的发票,并生成XML文件。
2.在电子申报系统中删除之前读到系统中去的进项发票,操作如以下几步:
①.点击“进项发票管理”――“防伪税控进项专用发票管理”:
②.进入管理界面后点击“查询”按钮:
③.进入查询界面,选择查询条件,将“发票代码”选择为“所属月份”:
④.再选择所需要查询的月份:
⑤.点击“加入”增加查询条件,再按“确定”按钮进行查询。
⑥.选择所需要的发票后,可以点“分类”按钮选择所需要的操作,例如“删除所选择的发票”等。
3.把之前读到系统中去的发票删除之后,再重新读入扫描仪提供的XML文件,并在“待认证进项专用发票导出”中生成“网上认证文件”,再次对未认证通过的发票进行网上认证。如果经过多次网上认证仍有未通过的发票时,就要重复步骤1、2,步骤3就要在“待认证进项专用发票导出”中生成“写XML(B)”文件直接拿到税务局进行认证操作。
二、认证未通过发票查询及处理
以前曾经认证不通过的记录会一直在数据库里面,不删除的,所以同时有认证不通过和通过的情况。查看发票是否已认证通过,以认证结果通知书为准,如果认证结果通知书中有该发票,则为认证通过,否则为未通过。
如果发票经多次修改上传都没有通过认证,必须参照本指南第一部分第3点操作,将认证未通过的抵扣联导出为前台认证文件拿到税局前台认证,如没有导出数据,则需到税局办税服务厅自助服务区的电脑手工录入,再导出到前台认证。
三、如何上传二次修改数据进行网上认证?(网上认证全操作)
方法:与初次网上认证方法一样;
发票认证主要功能包括:上传文件认证-》认证结果下载-》认证结果通知书下载-》认证结果查询。具体使用流程:
ⅰ.用户首先使用“网上认证”上传其待认证文件,确认传成功后。
ⅱ.用户其次使用“认证查询”可以查询其认证结果。
ⅲ.用户查询到已经有认证结果,可以使用“认证下载”下载认证结果和认证结果通知书。
发票认证主界面如下:
(注:按页面上所有的 按钮,都会关闭当前页面)
1、网上认证:
用户使用发票扫描软件和电子申报系统生成待认证文件后(后缀为DAT文件格式),即可上传文件进行网上认证。该认证过程为非实时处理,上传后不能立刻见到结果,需要用户查询查看其认证结果。
(1) 点击报盘认证区内的 按钮.进入以下页面。
(2) 点击 按钮. 系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件(文件后缀为*.DAT格式,该文件经过私钥加密而成),然后点击 按钮
(3)可以看到文件路径自动显示在输入框中,点击 按钮。进行文件上传。
(4)系统提示文件已被税务机关接受。如下图:按 按钮,则关闭当前页面。
【注】:系统可能给出的几种提示信息:
•如果用户上传的文件不是DAT文件类型,则系统弹出对话框提示用户:请上传DAT文件。
•如果用户上传的DAT文件大小超出限制,则系统提示:上传失败,请检查文件大小是否超出限制。
2、认证结果下载:
用户可按所属年月下载发票认证通过的结果数据。下载文件导入到增值税发票电子申报软件中可进行后续处理。
(1) 点击认证结果下载区的 按钮。出现以下页面:
(2) 在“所属年月”输入框中输入要下载年月的认证通过结果数据,例如:输入200605 则可下载2006年05月份的数据。按 按钮,则出现
(3) 点击 链接,可将认证结果以zip文件格式下载保存在本机。(用户可将该zip文件导入电子申报系统中。)
【注】:系统可能给出的几种提示信息:如果系统没有查询到认证通过结果数据,系统如下图:
3、认证结果通知书下载:
用户可按所属年月下载认证结果通知书,该认证结果通知书包括指定月份所有认证通过和过期认证的发票数据(包括上门扫描、上门报盘和网上认证)。
(1) 点击认证结果通知书下载区的 按钮。进入以下页面:
(2) 输入所属年月,例如(200605)按 按钮.出现如下图
(3) 点击 链接,出现如下图
(4) 按保存,则出现下图 选择文件夹后就可以保存下载的文件。按取消,则不下载。
(5) 按打开,则出现下图:
【注】:系统可能给出的几种提示信息:
•如果系统没有查询到认证通过的数据,则系统如下:
•如果打不开文件,就要重新在http://www.duote.net/4B6B217473B5960C下载PDF阅读器解压后再尝试打开文件。
4.1按月份查询(认证通过)
按月查询只能查询认证通过的数据(包括上门扫描、上门报盘和网上认证)。
(1) 在所属年月的输入框中输入你要查询的年月(格式:200401)或者按后面的日期选择按钮 通过出现下面的窗体来选择要查询的
选择好要查询的年月后,按提交则自动填入所选年月,如图
(2) 再按上图的查询按钮,则出现如下页面。
(3) 按 则关闭,当前页面。
(4) 按 则可将当前页面的内容保存成excel文件。
(5) 如果没有查询到数据,则没有记录显示出来。
5、 认证结果读入
进入电子报税管理系统,选择菜单:进项发票管理—专用进项发票读入。认证方式设置为从企业扫描采集系统读入已认证发票的企业选择扫描认证通过专用发票读入菜单。认证方式设置为录入(或导入)发票生成文件到税局认证的企业选择电子数据认证结果读入菜单。点击相应的文件格式(RZ00101或RZ00102)按钮,读入网上发票认证结果。

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发表于 2014-9-11 13:40 | 显示全部楼层
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呵呵,谢谢

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发表于 2014-9-11 13:45 | 显示全部楼层
看看,目前虽然还没出现过什么问题,但多知道一点还是好的。

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发表于 2014-9-11 13:52 | 显示全部楼层
多了解。

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发表于 2014-9-11 13:58 | 显示全部楼层
谢谢,很有用

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发表于 2015-10-23 10:32 | 显示全部楼层
我们没有发票扫描软件呢,都是手工录入的。今天就出现了认证未通过,核对好几遍了,已发送认证2次了,还没未通过
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