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[求助] 第13周会计实务问答--网上抄税如何处理?

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第13期
财会实务问答 每周精选

1、网上抄税如何处理?

答:
抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下.
1.确定已经安装开增值税发票的软件。
2.确定金税卡已经在卡槽中...阅读全文
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答:如果是增票180天之内认证,已经收到的货入库存。
出库的时候直接库存出去...阅读全文
3、企业注销时,账上有库存怎么处理呢?

答:
1、如果这些东西出售要开发票的话,你可以选择进行财产清理,然后打包出售,开票了事;
2、如果这些东西不急着出售,就可以到税务部门结清税款,东西留下来,以后再出售,如果需要发票,可以到办税大厅去开临时发票;如果不需要发票,直接出售收钱走人...阅读全文
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4、求助!个人独资企业纳税流程!

答:
个人独资企业与普通企业也没什么区别,就是报税的时候不去国税报企业所得税而是去地税报个人所得税,
1、个人所得税,是一个月一交;
2、个人所得税都实行定率征收,只按收入计算,不考虑费用...阅读全文
5、小规模纳税人开发票问题!

答:
你们进货时应该及时取得对方的发票,在取得发票以后才可以作为库存商品入账,如果货已经入库而还没有取得发票,而货物已经售出,这时可以先暂估入库,等取得发票后再按正确的金额入账冲销原来暂估的...【阅读全文
4577897_0.jpg
6、一般纳税人企业注销流程是怎样的?

答:一般情况是:先缴销领用的发票,然后结清税款,然后把税务登记正、副本什么的拿到办税大厅办理注销登记手续(需要填表、审批什么的),每个地方规定也不尽相同,主要难点是在税款结算程序不一样,有的地方严、有的地方松...阅读全文

7、国税网上报税开通流程?

答:不知你在哪个地方,我想流程应该一样,看看下面吧
(一) 申请开通网上纳税申报
纳税人领取税务登记证的当月持税务登记证(副本)到主管税务机关办税服务厅,领取《邮寄(数据电文)申报申请核准表》(一式三份)或登录到当地国家税务局网站直接下载,填写完毕后报主管税务机关进行审批...阅读全文
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8、本公司补交增值税会计分录怎么做?

答:
1.凡检查后应进行账务处理的如下:
借:银行存款(现金)
贷:以前年度损益调整(未入账的收入)
      应交税费——增值税检查调整
...阅读全文
9、公司要贷款,报表给银行看被说没有体现需要资金怎么办?

答:
私下找银行客户经理问下
要符合银行口味 银行才会放贷滴...阅读全文
200781412249333_2.jpg
10、废旧物资处理如何开具发票,缴纳增值税?

答:
从楼主的表述来看,是去年的业务,税款所属期是2011年度的,如果适用税率是13%,那么应按这个税率来计算转让资产的应交增值税.....但是由于不知道具体的情况,例如资产是何时购进、什么种类等等,无从判断怎么开票还有按照哪个税率,请楼主自行查找几份文件,对照公司的实际情况才知道答案...阅读全文
11、 关于海关账的问题 急急急!

答:
海关账按每月有进的和出的报关单来做,便会计账可先暂估入账。注意差异的原因,做一个说明...阅读全文
200788174114401_2.jpg
12、代开发票窗口下的疑惑,请教?

答:
请教一个问题:税务局下面有个办税的窗口,叫代开发票,是只代小规模开吗?换句话说,代开发票仅仅指代小规模开增值税专用发票吗?. (对、只代开小规模开增值税专用发票)...阅读全文
13、关于年度企业所得税汇算清缴的问题?

答:
你可以把应付账款借方数调到预付账款里面,这种调整因为不涉及损益类科目,对应纳税所得额是没有影响的,主要是对资产负债表有些影响,你可以做相应的调整,对利润表是没有影响的,对所得税也没有影响...阅读全文
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14、银行存款中的帐证、帐帐、帐实分别指的是什么?

答:
账证说账本记录和凭证保持致凭证包括原始凭证(发票啊收货单啊银行回单啊)及记账凭证(会计做分录)其凭证(内部决策会议资料盘点单等)
账账明细分类帐日记账(银行现金)总分类帐记载要保持一致...阅读全文
15、开红冲发票的问题!

答:
如果对方税务局有了认证不通过的记录,就对方出,如果只是不通过,没有在税务局保留认证不通过的记录,就你们出。有的税务局认证不通过就直接把信息保存了...阅读全文
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16、装饰公司期初建账 高手指点一下吧!

答:
一、装饰装潢企业可以按建筑施工企业会计制度核算。
二、新建企业,要把帐建立起来。建账:按照建筑施工企业会计制度要求,确定帐簿种类、格式、内容及登记方法,设置总帐、明细帐、日记帐及备查账...阅读全文
17、本期未结账能开具下一期增值税发票吗?

答:
开票系统抄税成功后就可开具下期发票,在每月纳税申报期限前要完成纳税申报,同时完成开票系统的报税环节,报税成功后清卡,这样系统不会锁死,超过时限系统会锁死...阅读全文
W020120331585123401771.jpg

答:是一般纳税人,生产型企业。今天已经申报了,只要提交一个汇总表及增值税纳税申报表,带上U盘(汇总及明细数据)到税务局就OK了。税局是预审及正式申报一起做的。谢谢你!...阅读全文
19、银行汇兑明细能否入账?

答:
客户打了一笔款到我公司账上,银行给了一张名称为汇兑明细的单据。不知道“汇兑明细”单据与“支付系统专用凭证”是否一样能入账...阅读全文
听说刚才晕过去了一位.jpg

答:“应付”科目,调增纳税利润,可能企业所得税要补交 \"
2、“未分配利润”为正数,代交股东分红所得的20%个人所得税
3、“存货”有余额,乘以17%作为进项转出,很可能需要交纳增值税...阅读全文
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿华丽丽的分界线✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿


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