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[原创] 【每日答疑】遗失要作废的增值税发/票联、抵扣联怎么办?

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以下是近期的答疑

▼▼▼


▍税前扣除
Q:收据是不能税前扣除的,但如果是从事小额零星经营业务的个人(未办理税务登记)写的收款凭证(我理解就是收据),可以扣除,对吧?

A:可以,只要符合国家税务总局公告2018年28号的规定。


小微企业
Q:劳务派遣公司差额征税的季度开票收入未达9万享受小微企业免税吗?
A:享受。但如果开了专票,专票是不享受的。


加计扣除
Q:1.我城区有一套房,我工作在郊县,一周回去一次,租房的租金可以加计扣除不?
      2.我的房子没有贷款,但是装修贷款了,这个可以加计扣除不?

A:以上2问都不享受加计扣除。


费用列支
Q:关于无票费用列支可以税前扣除的条件及相关文件

A:国家税务总局 关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号


发/票丢失
Q:遗失要作废的增值税发/票联、抵扣联怎么办?

A:如果抵扣了就不能再作废了,如果是当月遗失的当月的票也没有抵扣,那用记账联的来打印作废。


个税缴纳
Q:财产租赁所得(个人出租车辆收入)如何缴纳个税?

A:按财产租赁收入缴个人所得税,税率是20%,不超4000的扣除800后缴税,超过4000的,准予扣除20%后缴税。

实物返利
Q:请问实物返利怎么开票和账务处理?
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